| 关于慈溪市二○○七年财政预算执行情况和二○○八年财政预算草案的报告（摘要） |
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| 二○○八年一月二十日在慈溪市第十五届人民代表大会第二次会议上 慈溪市财政局 |
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| http://www.cxnews.cn 慈溪新闻网 2008年1月30日 11:14 |
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一、２００７年财政预算执行情况
（一）财政收入情况
市十五届人大一次会议批准的２００７年全市地方级财政一般预算收入为３３０１５５万元，加上中央级财政收入３７９８４５万元，合计财政一般预算收入为７１００００万元。后由于国家政策调整及增值税免抵退调库比年初预算有所增长，同时加强税收征管，收入得到增加，经市十五届人大常委会第六次会议批准，２００７年地方级财政一般预算收入调整为３４８４７０万元，加上中央级财政一般预算收入４０１５３０万元，合计财政一般预算收入调整为７５００００万元。
实际执行结果：全市完成地方级财政一般预算收入３５５０６８万元，同口径比上年增长２２．７％，为调整预算的１０１．９％；加上中央级财政收入３９６０２０万元，合计完成财政一般预算收入７５１０８８万元，同口径比上年增长２１．１％，为调整预算的１００．１％。地方级财政一般预算收入分项完成情况：增值税２５％部分９２６１１万元，同口径比上年增长１９．３％；营业税８１１６８万元，比上年增长１６．９％；企业所得税４０％部分５２４８７万元，比上年增长２５．６％；个人所得税４０％部分２９８０８万元，比上年增长１９．１％；城市维护建设税１９２２０万元，比上年增长２２．１％；其他工商税３１７２９万元，比上年增长４９．２％；耕地占用税和契税２０１９９万元，比上年增长１５．０％；罚没收入１２４２９万元，比上年增长１１．０％；财政专项收入１１２８６万元，比上年增长４８．７％；行政事业性收费及国资经营收入７１３１万元，比上年负增长１．２％；计划亏损退库３０００万元，比上年减少３９．６％。
２００７年浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区、慈东工业区实现地方级财政收入１２３０２０万元，加上中央级财政收入１０５６６９万元，合计完成财政一般预算收入２２８６８９万元，比上年增长２１．３％。
根据财政收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入和上年结余及部分镇
（街道）调入资金，预计２００７年全市地方财政可用资金为４１９０２６万元，其中，市本级２６４８９９万元，浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区、慈东工业区５０６０４万元，镇级１０３５２３万元。
（二）财政支出情况
市十五届人大一次会议批准的２００７年财政支出预算为３２５０００万元，后因财政收入增长带来可用财力有所增加，同时考虑到基础设施建设、社会保障、公共卫生等事业支出和保证镇级财政收支平衡的需要，经市十五届人大常委会第六次会议批准，财政支出预算调整为３４３０００万元，比年初预算增长５．５％。加上上级专项拨款补助、镇财政体制结算超收、市镇两级财政上年结转支出６１５７８万元，全年总支出预算指标为４０４５７８万元。
实际执行结果：全市完成财政一般预算支出３７８０５８万元，为预算总支出指标的９３．４％，比上年实绩增长２２．４％，其中市本级财政支出完成２３２３０１万元，浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区及慈东工业区完成财政一般预算支出４６８０２万元，镇级财政完成财政一般预算支出９８９５５万元。市本级财政支出分项完成情况：一般公共服务支出４０１４５万元；国防支出５３８万元；公共安全支出３１６０４万元；教育支出３３６９５万元；科学技术支出１７８２８万元；文化体育与传媒支出６８３９万元；社会保障和就业支出１３０７３万元；医疗卫生支出２２０７０万元；环境保护支出２０８０万元；城乡社区事务支出１６８９０万元；农林水事务支出２０５６７万元；交通运输支出８５５９万元；工业商业金融等事务支出１５９７８万元；其他支出２４３５万元。
全市地方财政收支相抵后，减去结转下年支出２６５２０万元，其中市本级２５４１２万元，镇（街道）、开发区１１０８万元，预计财政净结余１４４４８万元，其中市本级财政结余７１８６万元，浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区及慈东工业区财政结余３８０１万元，镇级财政结余３４６１万元。市本级财政净结余中剔除增设财政周转金１０００万元，实际净结余６１８６万元。
（三）２００７年财税工作措施
１．大力组织收入，做大做优地方财政。面对宏观环境控紧、土地要素制约等给组织收入带来的压力，我们创新思路，积极应对，坚持总量与结构一起抓，既保证了财政收入稳定增长，又进一步优化了收入结构，全市地方级财政一般预算收入占财政一般预算收入的比重由２００６年４６．３％提高到４７．３％。在组织收入过程中我们主要做到了
“四个强化”：一是强化政策研究；二是强化征管措施；三是强化部门协作；四是强化非税收入征缴。
２．发挥财税职能作用，推动经济发展方式转变。围绕推进产业结构调整和经济发展方式转变这条主线，充分利用财税优惠政策，着力优化经济扶持政策，增强财源发展后劲。一是积极兑现各类税收优惠政策。二是加强对产业的财政扶持。三是加快公共服务平台建设。四是加大科技投入。
３．调整和优化支出结构，加大民生领域投入。按照构建和谐社会和公共财政的要求，进一步加大对社会事业建设和改善民生的财政投入。一是加大对
“三农”的投入力度。二是大力支持社会保障体系建设。三是加大惠民支出力度。四是积极推进新型城市化。
４．稳步推进财税改革，提高理财治税水平。围绕提升管理绩效，提高资金效益，稳步推进了各项财税改革。一是加快税收征管改革步伐，稳步推进税收信息化建设。二是积极创新财政收支管理，进一步深化农村综合改革、国库集中支付制度改革、财政支出绩效评价工作和政府采购制度改革。三是加强政府性债务监管，积极探索政府性债务制度化管理机制。四是深化国有资产管理体制改革，确保国有资产保值增值。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前预算执行和财税工作中还存在不少的困难和问题，主要是：财政收入持续高位增长难度进一步加大，而公共财政保障范围不断扩大，保障水平不断提高，财政收支矛盾突出；收入结构不尽合理，地方财政收入占财政总收入比重偏低，地方可用财力增长缓慢；因支出惯性作用，支出结构调整步子尚不够大，财政支出预算约束性不强；财税管理基础工作仍需进一步夯实和规范，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中通过积极涵养财源、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步予以解决。
二、２００８年财政预算草案
今年我市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和省委
“创业富民、创新强省”决定精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕效益和谐新慈溪建设目标和健全公共财政体制的要求，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，大力组织财政收入，优化财政支出结构，深化财税体制改革，强化财政科学管理，加强财税干部队伍建设，积极发挥财税职能作用，努力推动我市经济社会又好又快发展。
根据２００８年我市国民经济发展计划和对财政经济形势的分析，拟安排２００８年全市财政一般预算收入８６００００万元，同口径比上年增长１４．５％，其中地方级财政一般预算收入４１０９３１万元，同口径比上年增长１５．７％。
今年全市地方级财政一般预算收入项目安排：增值税２５％部分１０６５７１万元，比上年实绩增长１５．１％；营业税９１６００万元，比上年实绩增长１２．９％；企业所得税４０％部分５１４８０万元，比上年实绩负增长１．９％；个人所得税４０％部分３４０８０万元，比上年实绩增长１４．３％；城市维护建设税２２５００万元，比上年实绩增长１７．１％；其他工商税收５００００万元，比上年实绩增长５７．６％；耕地占用税和契税１７０００万元，比上年实绩负增长１５．８％；罚没收入１６０００万元，比上年实绩增长２８．７％；财政专项收入１３２００万元，比上年实绩增长１７．０％；行政事业性收费及国资经营收入１３５００万元，比上年实绩增长８９．３％；计划亏损退库５０００万元，比上年实绩增长６６．７％。
２００８年全市财政收入预算安排中，浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区、慈东工业区财政一般预算收入安排２５２０７８万元。
按现行财政体制计算，２００８年全市地方财政一般预算可用资金加上市本级上年净结余合计为３９５０００万元，全部安排当年支出，比上年年初支出预算增长２１．５％，其中市本级财政支出安排２５５０００万元，比上年年初支出预算增长２０．９％，浒山、宗汉、坎墩三个街道和慈溪经济开发区及慈东工业区财政一般预算支出为５１０１８万元，比上年年初支出预算增长３１．２％。
今年市本级财政一般预算支出项目安排：一般公共服务支出４２１３７．９１万元，同口径比上年增长２２．１％；国防支出９３９．１９万元，同口径比上年增长４２．４％；公共安全支出３６９７１．５４万元，同口径比上年增长２７．２％；教育支出３２４４４．４１万元，同口径比上年增长４０．７％；科学技术支出２０３４１．９６万元，比上年增长３４．２％；文化体育与传媒支出６９４８．０６万元，同口径比上年增长１４．６％；社会保障和就业支出２７８９１．４９万元，同口径比上年增长５４．６％；医疗卫生支出２８２６４．６９万元，同口径比上年增长４７．６％；环境保护支出２８２７．８０万元，同口径比上年增长２２．９％；城乡社区事务支出１４４３０．６８万元，同口径比上年增长３１．６％；农林水事务及农业综合开发支出１７３７７．５２万元，同口径比上年增长１１．０％；交通运输支出３７１０．７万元，同口径比上年支出增长２０．３％；工业商业金融等事务支出３７８６．２万元，比上年负增长５８．７％；其他支出１６９２７．８５万元，其中预备费４５００万元，预留工改３０００万元，住房补贴２９０８．２１万元，其他专项整治等经费６５１９．６４万元。
三、开拓创新，扎实工作，全力做好２００８年财税工作
（一）进一步发挥财税职能作用，加快经济增长方式转变
积极整合财政政策和资金，引导企业加大对自主创新投入，支持企业联合合作、股份制改造、重大项目投资、品牌创建，推进传统产业改造提升；支持高新技术产业、现代服务业、现代规模生态农业发展，努力培育区域新的经济增长点；积极支持节能产业、循环经济、清洁能源等发展，大力推进节能降耗，提升生态市建设水平；调整扶持结构，积极支持产业发展公共服务平台建设。同时，围绕推进新型城市化的要求，集中财力支持重点工程和城市基础设施建设，努力完善城市功能，提升城市品位。
（二）深化税收征管改革，进一步提高征管水平
密切关注收入进度和动态，加强税收经济联动分析预测，努力保持财政收入稳定增长。调整完善税收征管模式，进一步提高税源控管水平。完善行业税源监控和纳税评估机制，进一步健全行业预警指标体系。加快推进税收管理信息化建设，提升征管效率。加强税收政策和行业管理措施的研究，完善征管措施和办法。积极探索小规模纳税人社会化管理，健全社会化协税护税联动平台。深化国地税协作联席会议制度，促进征管信息、税收政策的日常沟通与交流。创新非税收入征管手段，挖掘非税收入增长潜力。
（三）进一步优化支出结构，积极支持和谐社会建设
围绕市委重大决策部署，按照公共财政和构建和谐社会的要求，不断调整和优化支出结构，确保新增财力三分之二以上用于社会事业建设和改善民生支出。加大对新农村建设的投入力度，着力扩大公共财政覆盖农业、农民和农村的范围。继续加大对社会保障、就业与再就业、帮扶救助等方面的投入，全面实施农民养老保险制度，支持完善新型农村合作医疗、城乡低保以及各类救助制度。加大对文化、教育、科技、医疗卫生、环保等事业发展的投入，有力促进社会各项事业协调发展。继续支持
“平安慈溪”建设，切实维护社会治安秩序。
（四）进一步深化财政改革，健全科学理财机制
深化部门预算改革，编制部门综合预算，设立市级统筹专项支出。稳步推进国库集中支付制度改革和财政支出绩效评价工作。着力规范财政补助资金拨付，健全财政资金运行内控机制。深化政府采购工作，扩大政府公共服务的采购范围。完善财政支出审批程序和管理制度，加强对重大项目资金、专项资金运作的监管。加强财政间隙资金的调度管理，努力提高财政资金的保值增值能力。研究社会保险基金管理办法，健全财政补充社会保险基金机制。加强政府负债的监管，健全债务风险预警机制。加强对镇
（街道）财政管理的指导，确保镇级财政稳定、健康、有序运行。不断深化国有资产管理机制改革，确保国有资产保值增值。坚持规范执法和加强服务并重，努力营造良好的财政工作环境。
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| 稿源：慈溪日报 责任编辑：施春叶 |
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